娄底市市政维护管理处部门整体支出绩效自评报告

 

一、 部门概况

我处为市住建局下属财政全额预算单位，编制人数31人，实有在职在职人数28人，退休人员16人。主要职能是负责市本级城市道路、桥涵、下水道等市政设施的维修和养护及顶管施工工作；负责市本级城市道路、桥涵、下水道管理的法律、法规、条例及有关政策的宣传和组织实施；负责城区维护及大修改造年度计划和中长期计划的编制及具体组织实施；经市住建局授权负责市本级道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占地和破道挖掘审批管理等工作。

根据《娄底市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩〔2018〕60号）文件要求，现将整体绩效自评情况报告如下：

（一）部门2017年度重点工作计划

2017年，娄底市市政维护管理处在市委、市政府的正确领导及市住建局的指导下，紧紧围绕市住建局年初下达的工作目标管理考核指标，以市政设施维护和管理工作为重心，努力完成市委、政府和主管部门安排的各项中心工作，着力维护城区道路设施的安全和畅通，有力地促进了我市市政维护和破占道管理等工作的健康发展，为我市创建全国文明城市和保护“创卫”成果工作的开展做出了积极贡献。

1、编报及组织实施2017年娄底市中心城区市政设施年度维修、养护施工计划，并做好日常督查工作；

2、编报娄底市中心城区市政设施日常维修、养护及提质改造计划表及组织实施；

3、市发改委等单位基础设施建设项目专项基金申报；

4、做好中心城区排水管涵地理信息平台监测及数字化管理及时调度排水疏浚工作及防洪排涝工作，及时做好防洪排涝减灾及各类极端天气抢险的工作应急调度；

5、市政设施技术资料档案管理；

6、对社区报告、市政府值班室转办、110转办、及市民反映的市政设施破损情况，及时派员进行实地勘查并及时进行维护，同时将完成情况向转办单位及时报告，提高市民满意度。

7、对人民群众反映强烈、上级督办的及未移交非我处管理的市政设施进行应急调度维修；

8、为“保卫”、“创文”做好各级领导交办的各项市政设施临时性损坏维护工作；

9、市本级城市道路、桥涵、下水道管理的法律、法规、条例及有关政策的宣传和组织实施，定期进行全员法律知识、业务知识培训，促进执法人员学法律、学业务。

10、做好市本级城市道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占用和破道开挖的审批管理工作，加强对道路、桥涵、排水、通道等各类市政设施的巡查力度，加强城区市政设施占道及挖掘施工的文明施工监督。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2017年整体支出规模。2017年支出决算数495.35万元，其中：工资福利支出304.08万元；商品服务支出128.85万元（含专项支出95.97万元）；对个人和家庭的补助39.56万元；其他资本性支出22.86万元。

2、资金使用方向。城乡社区收入495.33万元，其中：工程建设管理403.95万元，其他城乡社区管理事务支出 80.38万元，其他城乡社区支出11.0万元。                                                                                                                                                                                                                                                

3、支出主要内容。2017年预算数为375.11万元，决算数495.35万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，含基本支出316.93万元，专项支出178.42万元。

支出按经济分类其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费346.64万元；公用支出128.85万元，含用于基本支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费32.98万元，用于专项支出公用经费95.87，含国有资产有偿使用收入成本16.9万元，破占道挖掘修复成本25万元，市政设施维护管理专项成本53.97万元；其他资本性支出22.86万元，其中公务用车购置17.97万，专用设备购置4.89万元。较预算增加支出主要因素为主要因素为2017年度新增人员10人。

4、关于2017年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计21.64万元，剔除经批准以旧换新公车一台17.97万元外，其他三公经费为3.67万元，较2016年减少0.23万元。其中：公务接待费1.2万元，比2016年减少0.2万元;公务用车运行费2.47万元，比2016年减少0.03万元;出国经费为0万元。

5、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明。2017年收入年初预算数375.11万元+本年追加预算120.24万元，决算数495.32万元，其中：工程建设管理403.95万元，其他城乡社区管理事务支出 80.38万元，其他城乡社区支出11.0万元。                          比2016 年增加18.52万元，主要因素为2017年度新增10人，包括政策性安置1人，公开招聘2人，内部公开选调7人。

6、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明。2017年一般公共预算城乡社区收入预算数495.32万元，其中：工程建设管理403.94万元，其他城乡社区管理事务支出 80.38万元，其他城乡社区支出11.0万元

7、关于2017年政府性基金决算支出情况说明。其中：其他城市公用事业附加安排支出0.0万元。

二、部门整体支出绩效情况

（一）2017年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

我处在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：巩固我市创国卫创国园成果，创建全国文明城市，确保市政道路、桥涵、排水设施的完好，为市民提供良好的出行条件。

目标2：加强城市道路破占道挖掘修复管理，积极宣传城市市政设施的管理措施与各项法规，加大对道路、桥涵、排水、通道等各类市政设施的巡查力度，加强城区市政设施占道及挖掘施工的文明施工监督。

目标3：做好中心城区排水管涵地理信息平台监测及数字化管理及时调度排水疏浚工作及防洪排涝工作，及时做好防洪排涝减灾及各类极端天气抢险的工作应急调度。

目标4:对人民群众反映强烈、上级督办的及未移交非我处管理的市政设施进行应急调度维修。

我处按照财政公共支出绩效评价要求，结合我市城市公共设施管理状况，设置了各项维护产出指标与效益指标，指标设置细化与量化符合财政要求。

2017年度，在市委、政府及市住建局党委的领导和支持下，处党委带领全处干部职工，坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以群众路线统领工作全局，以党建促发展，推动全处各项工作新发展。全年在收支预算内共管理完成市政设施日常维护投资3100万元，市政道路大修、管涵清淤改造4100万元。圆满出色完成了各项工作目标和任务。各项指标完成情况如下：

1、数量指标完成情况：

(1)加强市政公用设施日常维护管理，确保城区路平水畅

为配合“创文管卫”工作，组织专门力量，全面排查、整治城区道路维修、管理死角，有计划地对破损道路、人行道等市政设施进行日常维护。2017年，我处先后组织二级单位对湘中大道、吉星路、内环线、涟滨街、秀石街、氐星路、长青街、乐坪街、丽春路等的路面、人行道和路缘石、下水道等进行了维护补强、修理及矫正、更换，全年完成了3100万元市政设施日常维护工作任务。我处每年均对辖区内排水系统进行全面疏通1次，小型雨污水（合流）管道、雨水井、检查井全年全面清捞疏通4次，当其他城市暴雨成海，我市城区雨污水排水顺畅，无险无患。

进一步加强城区道路桥涵监管，确保运行安全。对关家脑桥、长青桥锈蚀破损的防护网进行了更换，给新接收的桥梁安装了限速限载标牌，对在洪灾期间被毁坏的二大桥人行道、护坡及排水设施进行了维修，为地下通道安装了指示牌及应急处置标牌，完成投资200万元。

(2)我处强化城区道路巡查力度，预防和杜绝私自滥挖乱占城市道路的现象发生。对已办理相关批准手续的项目实施跟踪管理，加强监督检查。规范破占道审批管理制度，将收费窗口统一设市政务中心。2017年共审批临时占道、挖掘道路25起，收取城市道路占用费、城市道路挖掘修复费50.61万元，获得2017年度市直非税执收单位先进单位。

(3)开展中心城区道路提质改造工作，全面实现城市发展大提质

按照市委市政府“中心城区提质扩容‘三年行动计划’”安排部署，为全面实现城市发展大提质，进一步完善道路功能，根据市住建局安排，先后完成了对扶青南路、石马路、清潭路、栗山路等4条道路行车道及人行道提质改造项目的方案设计、评审等工作，完成产值约3000万元。

(4)完善配套市政设施，确保其功能得到最大发挥

一是因老城区排水管网多处出现垮塌、淤堵现象严重，为保证城区排水通畅，我处投资600万元对老城区部分排水管网进行维修改造。二是城南片区主排水涵建成已有十余年，部分涵段被建筑垃圾、生活垃圾淤堵严重，为保证其功能性，我处对该排水涵进行清淤维修，完成投资500万元。

2、质量指标：经过我处全体干部职工的共同努力，在经费有限的情况下，切实保证了城区车行道、人行道平均完好率达90%；城区排污管道无堵塞、污水外溢及各种窨井盖损坏丢失，设施完好率90%以上；桥梁及各种附属设施和公共设施安全、整洁、完好，桥梁的使用性能达到规定的标准；道路下水道无堵塞，设施完好率90%以上；执法人员法律知识、业务知识培训率100%；同时对人民群众反映强烈、上级督办、市政府值班室转办、110转办、及市民反映的市政设施破损的维护工作的办结率100%，确保满意率达95%以上。

3、时效指标：为提高市民出行安全，提升市民幸福指数，我处在尽量做好各项工作的前提下，基本做到“小修不过夜”，即对巡查过程发现或接到的检查井井盖缺失或严重破损投诉，在确保安全的前提下，24小时内修复到位；对巡查过程发现或接到路面塌陷投诉的，做到24小时内进行抢险性维修并制定专项方案，不间断施工修复。

4、成本指标：2017年度我处提高市政工程施工技术水平，使本年度市政设施维护成本低于预算8%，成本远低于定额标准，完成既定目标。

5、各项效益指标已全面达到，其中经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标全面达标。

近年来，我处加强了对市政设施的应急管理，完善了对突发事件的应急处置能力，健全了一套行之有效的应急管理体系，完善了《娄底市市政维护管理处排水防涝应急预案》《娄底市市政维护管理处雨雾冰霜天气应急预案》，并根据住建局安排组织开展下水道安全应急救援演练，进一步完善应急工作责任制和责任追究制，强化了应急管理职能、提高了应急能力，对有可能发生的突发事件做到早发现、早报告、早处置，对已经发生的突发事件做到反应迅速，积极参与各种极端天气（如冰冻、洪水等）的应急抢险救援，特别是今年我市遭遇百年不遇的洪灾，我处在获取天气信息的第一时间即率先启动应急预案，保证了我市中心城区路平水畅，确保了市民的生命财产安全。被市委市政府评为2017年度“抗洪救灾先进集体”。

全年完成来电来信来访及人大代表提案答复处理119件，居民投诉处理率100%；投诉处理平均天数不超过3天；投诉处理情况的满意度100%；社会公众满意度对市政日常维护工作的满意程度90%。2017年市民赠予我处“抢险救危 真情为民”“清淤除患 造福于民”的锦旗。

我处为娄底打造山水相融、宜居宜业、众人向往的现代化城市改善城区交通环境和城市人居环境，为市民提供安全舒适生活环境，为下一步推进城市化打下了较好的基础。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

我处既定绩效目标均已完成。

二、 总体评价和自评得分情况

我处对照绩效评价指标，认为我处2017年度设立绩效目标，并从数量、质量、成本和时效进行细化与量化，年度实施计划符合绩效目标要求，实施进度符合计划要求，质量优良；项目实施组织机构健全，分工明确，相关人员培训覆盖面广，各项管理制度健全规范，资金分配合规、合理；项目资金及时到位，支出符合各项规定，会计核算符合会计制度规定；按规定内容、时限公开预决算、绩效评价信息，各项单位预算及执行情况准确。确保了城市市政设施的完好和正常使用，为市民提供良好的出行条件，中心城区路平水畅，市民评价优良，巩固了创卫成果。

（一）市绩效办对我处主管部门bt365全程担保2017年部门（单位）的绩效评估考核结果是合格，我处参考该结果自评考核93分，自评为优秀。

（二）我处部门（单位）2017年度整体支出绩效评价。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，我处以进一步完善责任体系为支持，以健全体制机制为重点，建立和完善内部各项规章制度，围绕 “创文”工作，巩固创卫成果，狠抓配套完善，城区道路交通环境进一步优化，狠抓日常巡查，管理服务水平进一步提高，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为93分。

1、预算配置得分13分

①在职人员控制率得5分：2017年本单位人员编制数为31人，实际在职人数28人，退休人员16人，在职人员控制率是（28/31）*100%=90%＜100%，计5分。

②“三公经费”变动率得8分：2017年 “三公经费”预算数为23.5万，含经批准将使用10余年的公务用车进行更换，预算 18万元，剔除该非正常支出因素，实际正常支出预算5.5万元，2016年的三公经费预算数为5.5万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数5.5万-上年度预算数5.5万）/上年度预算数5.5万]*100%=0，计8分。

2、预算执行得分15分

①预算完成率得5分：预算完成率=（上年结转0

万元+年初预算数375.11万元+本年追加预算120.24万元-年末结余0万元）/(上年结转0万元+年初预算数375.44万元+本年追加预算120.24元)*100%=100%，计5分。

②预算控制率得0分：预算控制率=（本年追加预算120.24元/年初预算数375.11万元）*100%=32%,计0分。本年追加预算主要原因是新增人员10人所致。

③无新建楼堂馆所，得10分。

3、预算管理得分41分

①公用经费控制率得8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额128.85万元/预算安排公用经费总额139.33万元）*100%=92%＜100%,计8分。

②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数21.7万元/“三公经费”预算安排数23.5万元）*100%=92%＜100%，计8分

③政府采购执行率，当年无，得6分

④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，计2分；本部门有厉行节约制度，计2分；相关管理制度合法、合规、完整，计2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，计2分。

⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分：按规定内容、时间公开预决算、绩效评价信息，2017年预算在2017年2月13日公开，2016年决算信息于2017年9月14日公开，2016年绩效自评报告于2017年6月24日公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，各项基础数据信息和汇集信息资料与单位预算及执行情况准确。

4、职责履行得6分：2017年我处在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，经市财政局考核，荣获市直单位预算支出绩效管理工作优秀单位，计分6分。

5、履职效益得18分

①经济效益、社会效益得6分：1、我处设置经济效益指标：提高市政工程施工技术水平，使本年度市政设施维护成本低于预算数5%以上，实际成本低于预算8%以下，该指标已实现；2、我处设置的社会效益指标：保持路平水畅，改善市容环境，提升城市品位，巩固创卫成果，争创文明城市。2017年我市通过创卫复审，创文提名，该指标已实现。计6分。

②行政效能6分：2017年，我处不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。计6分

③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度90%我处认真组织实施中心城区市政设施日常维修、养护及提质改造，积极办理市民投诉、市长热线、市长书记信箱及上级主管部门交办件，主动、迅速处理影响市民出行安全的突发性事件，获得社会认可，赢得口碑。计6分。

综合以上各项指标，我处财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2017年部门整体支出绩效自评得分93分，自评结果优秀。

扣分主要因素是2017年度新增10人增加工资支出追加预算，影响当年的预算控制率所致，详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

1、单位内部控制体系有待进一步完善。我处内控制度制定后于2017年开始实施，经过一段时间的实践，在实施过程中存在一些不足，有待逐步加强和完善内部控制，使内部控制的全程监督起到应有的作用。

2、单位绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

 

 

                      娄底市市政维护管理处

                      2018年5月18日

附件2

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：娄底市市政维护管理处                 

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。